景德镇市昌河实验小学2021年度预算公开
发布时间：2021年07月12日
景德镇市昌河实验小学2021年单位预算说明
第一部分 景德镇市昌河实验小学概况
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景德镇市昌河实验小学主要职责
（1）坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行教委颁发的小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。
（2）认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。
（3）积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。
（4）加强美育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。
（5）有计划、有目的地进行劳动教育，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面地设备，切实加强学校管理工作。
（6）认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》和《江西省实施<中华人民共和国义务教育法>条例》。
二、景德镇市昌河实验小学单位机构设置情况
1．景德镇市昌河实验小学为义务教育小学，现有班级33个，在校学生1902人；下设办公室、政教处、教务处、保卫处、总务处、信息中心、工会七个行政部门。
2景德镇市昌河实验小学隶属景德镇市教育局，为全额拨款事业单位，实行政府会计准则制度。
3．景德镇市昌河实验小学事业编制80人，年末实有在职教师人数81人，退休教师52人。
第二部分 景德镇市昌河实验小学2021年预算情况说明
一、2021年单位预算收支情况说明
（一）预算收入情况
2021年昌河实验小学收入预算总额为986.91万元，相比上年度973.01万元增长1.4%，原因是教师增资和生均公用经费提高了50元。其中：公共财政拨款收入986.91万元，占收入预算总额的100%。
（二）预算支出情况
2021年昌河实验小学支出预算总额为986.91万元，相比上年度973.01万元增长1.4%，原因是教师工资福利支出和商品服务支出有所增加。其中：按支出项目类别划分：基本支出986.91万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出859.54万元、商品和服务支出125.09万元、对个人和家庭的补助2.28万元。
按支出功能项目科目划分：教育支出736.04万元，占财政拨款支出74.6%，社会保障和就业支出94.41万元，占财政拨款支出的9.5%；卫生健康支出85.66万元，占财政拨款支出的8.7%；住房保障支出70.8万元，占财政拨款支出的7.2%。
按支出经济分类划分：工资福利支出859.54万元，占支出预算总额的87.1%；商品和服务支出125.09万元，占支出预算总额的12.7%；对个人和家庭的补助2.28万元。占支出预算总额的0.2%
（三）财政拨款支出情况
2021年昌河实验小学财政拨款支出预算986.91 万元，占支出预算总额的100%，相比上年度973.01万元增长1.4%，原因是教师工资福利支出和商品服务支出有所增加。具体支出情况是：：教育支出736.04万元，占财政拨款支出74.6%，社会保障和就业支出94.41万元，占财政拨款支出的9.5%；卫生健康支出85.66万元，占财政拨款支出的8.7%；住房保障支出70.8万元，占财政拨款支出的7.2%。
（四）政府基金收支情况
2021昌河实验小学无政府基金收支预算。
（五）单位运行经费情况说明
2021年昌河实验小学单位运行经费预算125.09万元，与上年预算数118.4相比增加5.6 %，主要原因是生均公共经费提高了50元。单位运行经费，是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）政府采购预算情况
2021年昌河实验小学政府采购预算30万元，与上年预算数20万元相比增加了50%，原因是增加了空调及广播、电视、电影设备预算。具体采购预算安排是：台式计算机预算4万元，空调机预算5万元，家具用具预算9万元，文艺设备预算4万元，广播、电视、电影设备预算8万元。（七）国有资产占用情况说明
2021年昌河实验小学价值10万元以上通用设备台4 （套）；单位价值20万元以上专用设备台4 （套）。
二、2021年“三公”经费预算增减变化原因情况说明
2021年昌河实验小学“三公”经费预算和上年度一样都是3.6万元，无增减变化。
第三部分 景德镇市昌河实验小学2021年预算表
（详见附表）
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
二、支出科目
（一）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
（二）社会保障和就业支出：指社保基金补助支出。
（三）卫生健康支出：指医保基金补助支出
（四）住房保障支出：指住房公积金支出。
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景德镇市昌河实验小学2021年单位预算说明
第一部分 景德镇市昌河实验小学概况
- 景德镇市昌河实验小学主要职责
（2）认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。
（3）积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。
（4）加强美育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。
（5）有计划、有目的地进行劳动教育，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面地设备，切实加强学校管理工作。
（6）认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》和《江西省实施<中华人民共和国义务教育法>条例》。
二、景德镇市昌河实验小学单位机构设置情况
1．景德镇市昌河实验小学为义务教育小学，现有班级33个，在校学生1902人；下设办公室、政教处、教务处、保卫处、总务处、信息中心、工会七个行政部门。
2景德镇市昌河实验小学隶属景德镇市教育局，为全额拨款事业单位，实行政府会计准则制度。
3．景德镇市昌河实验小学事业编制80人，年末实有在职教师人数81人，退休教师52人。
第二部分 景德镇市昌河实验小学2021年预算情况说明
一、2021年单位预算收支情况说明
（一）预算收入情况
2021年昌河实验小学收入预算总额为986.91万元，相比上年度973.01万元增长1.4%，原因是教师增资和生均公用经费提高了50元。其中：公共财政拨款收入986.91万元，占收入预算总额的100%。
（二）预算支出情况
2021年昌河实验小学支出预算总额为986.91万元，相比上年度973.01万元增长1.4%，原因是教师工资福利支出和商品服务支出有所增加。其中：按支出项目类别划分：基本支出986.91万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出859.54万元、商品和服务支出125.09万元、对个人和家庭的补助2.28万元。
按支出功能项目科目划分：教育支出736.04万元，占财政拨款支出74.6%，社会保障和就业支出94.41万元，占财政拨款支出的9.5%；卫生健康支出85.66万元，占财政拨款支出的8.7%；住房保障支出70.8万元，占财政拨款支出的7.2%。
按支出经济分类划分：工资福利支出859.54万元，占支出预算总额的87.1%；商品和服务支出125.09万元，占支出预算总额的12.7%；对个人和家庭的补助2.28万元。占支出预算总额的0.2%
（三）财政拨款支出情况
2021年昌河实验小学财政拨款支出预算986.91 万元，占支出预算总额的100%，相比上年度973.01万元增长1.4%，原因是教师工资福利支出和商品服务支出有所增加。具体支出情况是：：教育支出736.04万元，占财政拨款支出74.6%，社会保障和就业支出94.41万元，占财政拨款支出的9.5%；卫生健康支出85.66万元，占财政拨款支出的8.7%；住房保障支出70.8万元，占财政拨款支出的7.2%。
（四）政府基金收支情况
2021昌河实验小学无政府基金收支预算。
（五）单位运行经费情况说明
2021年昌河实验小学单位运行经费预算125.09万元，与上年预算数118.4相比增加5.6 %，主要原因是生均公共经费提高了50元。单位运行经费，是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）政府采购预算情况
2021年昌河实验小学政府采购预算30万元，与上年预算数20万元相比增加了50%，原因是增加了空调及广播、电视、电影设备预算。具体采购预算安排是：台式计算机预算4万元，空调机预算5万元，家具用具预算9万元，文艺设备预算4万元，广播、电视、电影设备预算8万元。（七）国有资产占用情况说明
2021年昌河实验小学价值10万元以上通用设备台4 （套）；单位价值20万元以上专用设备台4 （套）。
二、2021年“三公”经费预算增减变化原因情况说明
2021年昌河实验小学“三公”经费预算和上年度一样都是3.6万元，无增减变化。
第三部分 景德镇市昌河实验小学2021年预算表
（详见附表）
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
二、支出科目
（一）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
（二）社会保障和就业支出：指社保基金补助支出。
（三）卫生健康支出：指医保基金补助支出
（四）住房保障支出：指住房公积金支出。
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