景德镇市昌河实验小学2020年度部门决算情况说明
发布时间：2021年10月22日
第一部分
景德镇市昌河实验小学概况
一、部门主要职能
（1）坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和
政策；坚持正确的办学方向；认真执行教委颁发的小学思想品德
教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人
民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把
小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。
（2）认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，
保证完成小学教育、教学计划；按教育规律办事，坚持“德、智、
体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方
法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。
（3）积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运
动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好
常见病、多发病的预防和矫治。
（4）加强美育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有健
康的审美观点。
（5）有计划、有目的地进行劳动教育，积极地有步骤地创造
条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面地设备，切
实加强学校管理工作。
（6）认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》和《江西
省实施<中华人民共和国义务教育法>条例》。
第二部分
部门基本情况
1．景德镇市昌河实验小学为义务教育小学，现有班级 33 个，
在校学生 1902 人；下设办公室、政教处、教务处、保卫处、总
务处、信息中心、工会七个行政部门。
2 景德镇市昌河实验小学隶属景德镇市教育局，为全额拨款
事业单位，实行政府会计准则制度。
3．景德镇市昌河实验小学事业编制 80 人，年末实有在职教
师人数 81 人，退休教师 52 人。
第三部分
决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门 2020 年度收入总计 1437.67 万元，其中年初结转和
结余
63.39 万元，较 2019 年增加 36.83 万元，增长 138%；本
年收入合计 1374.28 万元，较 2019 年增加 249.06 万元，增长
22%，主要原因是：财政拨付了 2019 年度应补发的教师工资。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1437.67 万元，占
100%。
二、支出决算情况说明
本部门 2020 年度支出总计 1364.27 万元，其中本年支出合
计 1364.27 万元，较 2019 年增加 275.88 万元，增长 25%，主要
原因是：补发了 2019 年的教师工资；年末结转和结余 73.4 万元，
较 2019 年增加 10.01 万元，增长 15%，主要原因是：疫情期间
水电费支出、培训费和业务招待费都有所减少导致年末结转和结余资金增加。
本年支出的具体构成为：基本支出 1339.29 万元，占 98%；
项目支出 24.98 万元，占 2 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为973.01 万
元，决算数为 1364.27 万元，完成年初预算的 140%。其中：
（一）基本支出中人员经费年初预算数为 854.61 万元，决
算数为 1088.06 万元，完成年初预算的 127%，主要原因是：补
发了 2019 年的教师工资。
（二）基本支出中公用经费年初预算数为 118.4 万元，决算
数为 251.22 万元，完成年初预算的 212%，主要原因是：“双创
双修”创文明校园经费支出比较大。
（三）项目支出年初预算数为 0 万元，决算数为 24.98 万元，
主要原因是用于课后服务、“三区人才”和教师培训。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1364.27
万元，其中：
（一）工资福利支出 1078.16 万元，较 2019 年增加 246 万
元，增长 29%，主要原因是：补发了 2019 年的教师工资。
（二）商品和服务支出 192.55 万元，较 2019 年减少 41.87
万元，下降 17%，主要原因是：2020 年没有租赁费。
（三）对个人和家庭补助支出 9.9 万元，较 2019 年增加 4.2
万元，增长 73%，主要原因是：助学金有所增加及付了部分 2019
年的独生子女奖励金。
（四）资本性支出 83.65 万元，较 2019 年增加 67.56 万元，
增长 419%，主要原因是：为了迎接“双创双修”检查，学校为
全部学生购置了可调试钢制课桌椅，全部教室购置了新的地板，
及心理咨询设备的购置导致资本性支出较 2019 年增加了非常
多。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出
年初预算数为 3.6 万元，决算数为 2.5 万元，完成预算的 69%，
决算数较 2019 年减少 0.5 万元，下降 16%，其中：
公务接待费支出年初预算数为 3.6 万元，决算数为2.5 万元，
完成预算的 69%，决算数较 2019 年减少 0.5 万元，下降 16%，主
要原因是疫情期间减少了接待安排。决算数较年初预算数减少的
主要原因是：因为疫情原因减少了接待计划安排。全年国内公务
接待 20 批，累计接待 181 人次。
六、机关运行经费支出情况说明
无机关运行经费
七、政府采购支出情况说明
本部门 2020 年度政府采购支出总额 30.8 万元，其中：政府
采购货物支出 30.8 万元。授予中小企业合同金额 22.6 万元，占
政府采购支出总额的 73%，其中：授予小微企业合同金额 8.2 万
元，占政府采购支出总额的 27%。（市级部门公开的政府采购金
额的计算口径为：本部门纳入 2020 年部门预算范围的各项政府
采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明
截止 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情
况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。
第四部分
名词解释
一、收入科目
一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
二、支出科目
（一）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反
映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举
办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
（二）社会保障和就业支出：指社保基金补助支出。
（三）卫生健康支出：指医保基金补助支出
（四）住房保障支出：指住房公积金支出。
（五）“三公”经费支出：指公务接待费的支出。
第一部分
景德镇市昌河实验小学概况
一、部门主要职能
（1）坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和
政策；坚持正确的办学方向；认真执行教委颁发的小学思想品德
教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人
民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把
小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。
（2）认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，
保证完成小学教育、教学计划；按教育规律办事，坚持“德、智、
体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方
法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。
（3）积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运
动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好
常见病、多发病的预防和矫治。
（4）加强美育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有健
康的审美观点。
（5）有计划、有目的地进行劳动教育，积极地有步骤地创造
条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面地设备，切
实加强学校管理工作。
（6）认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》和《江西
省实施<中华人民共和国义务教育法>条例》。
第二部分
部门基本情况
1．景德镇市昌河实验小学为义务教育小学，现有班级 33 个，
在校学生 1902 人；下设办公室、政教处、教务处、保卫处、总
务处、信息中心、工会七个行政部门。
2 景德镇市昌河实验小学隶属景德镇市教育局，为全额拨款
事业单位，实行政府会计准则制度。
3．景德镇市昌河实验小学事业编制 80 人，年末实有在职教
师人数 81 人，退休教师 52 人。
第三部分
决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门 2020 年度收入总计 1437.67 万元，其中年初结转和
结余
63.39 万元，较 2019 年增加 36.83 万元，增长 138%；本
年收入合计 1374.28 万元，较 2019 年增加 249.06 万元，增长
22%，主要原因是：财政拨付了 2019 年度应补发的教师工资。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1437.67 万元，占
100%。
二、支出决算情况说明
本部门 2020 年度支出总计 1364.27 万元，其中本年支出合
计 1364.27 万元，较 2019 年增加 275.88 万元，增长 25%，主要
原因是：补发了 2019 年的教师工资；年末结转和结余 73.4 万元，
较 2019 年增加 10.01 万元，增长 15%，主要原因是：疫情期间
水电费支出、培训费和业务招待费都有所减少导致年末结转和结余资金增加。
本年支出的具体构成为：基本支出 1339.29 万元，占 98%；
项目支出 24.98 万元，占 2 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为973.01 万
元，决算数为 1364.27 万元，完成年初预算的 140%。其中：
（一）基本支出中人员经费年初预算数为 854.61 万元，决
算数为 1088.06 万元，完成年初预算的 127%，主要原因是：补
发了 2019 年的教师工资。
（二）基本支出中公用经费年初预算数为 118.4 万元，决算
数为 251.22 万元，完成年初预算的 212%，主要原因是：“双创
双修”创文明校园经费支出比较大。
（三）项目支出年初预算数为 0 万元，决算数为 24.98 万元，
主要原因是用于课后服务、“三区人才”和教师培训。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1364.27
万元，其中：
（一）工资福利支出 1078.16 万元，较 2019 年增加 246 万
元，增长 29%，主要原因是：补发了 2019 年的教师工资。
（二）商品和服务支出 192.55 万元，较 2019 年减少 41.87
万元，下降 17%，主要原因是：2020 年没有租赁费。
（三）对个人和家庭补助支出 9.9 万元，较 2019 年增加 4.2
万元，增长 73%，主要原因是：助学金有所增加及付了部分 2019
年的独生子女奖励金。
（四）资本性支出 83.65 万元，较 2019 年增加 67.56 万元，
增长 419%，主要原因是：为了迎接“双创双修”检查，学校为
全部学生购置了可调试钢制课桌椅，全部教室购置了新的地板，
及心理咨询设备的购置导致资本性支出较 2019 年增加了非常
多。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出
年初预算数为 3.6 万元，决算数为 2.5 万元，完成预算的 69%，
决算数较 2019 年减少 0.5 万元，下降 16%，其中：
公务接待费支出年初预算数为 3.6 万元，决算数为2.5 万元，
完成预算的 69%，决算数较 2019 年减少 0.5 万元，下降 16%，主
要原因是疫情期间减少了接待安排。决算数较年初预算数减少的
主要原因是：因为疫情原因减少了接待计划安排。全年国内公务
接待 20 批，累计接待 181 人次。
六、机关运行经费支出情况说明
无机关运行经费
七、政府采购支出情况说明
本部门 2020 年度政府采购支出总额 30.8 万元，其中：政府
采购货物支出 30.8 万元。授予中小企业合同金额 22.6 万元，占
政府采购支出总额的 73%，其中：授予小微企业合同金额 8.2 万
元，占政府采购支出总额的 27%。（市级部门公开的政府采购金
额的计算口径为：本部门纳入 2020 年部门预算范围的各项政府
采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明
截止 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情
况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。
第四部分
名词解释
一、收入科目
一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
二、支出科目
（一）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反
映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举
办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
（二）社会保障和就业支出：指社保基金补助支出。
（三）卫生健康支出：指医保基金补助支出
（四）住房保障支出：指住房公积金支出。
（五）“三公”经费支出：指公务接待费的支出。